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双牌县人平易近当局

发布时间:2019-04-14

  4、科学手艺收入:预算放置313万元,此中:上级逃加专项资金113万元,县本级放置200万元,较上年预算添加2万元,增加1.1%。

  9、城乡社区收入:预算放置2766万元,此中:上级逃加专项资金41万元,县本级放置2725万元,较上年预算添加50万元,增加1.9%。

  3、教育收入:预算放置26529万元,此中:上级逃加专项资金6862万元,县本级放置19667万元,较上年预算添加1344万元,增加7.3%。

  16、住房保障收入:预算放置10489万元,此中:上级逃加专项资金6492万元,县本级放置3997万元,较上年预算添加1590万元,增加66%。

  过去的一年,正在县委、县当局的顽强带领下,全县财务工做认实落实县委经济工做和县十二届四次会议,负沉奋进,攻坚克难,财务运转环境总体平稳。

  11、交通运输收入:预算放置7372万元,此中:上级逃加专项资金4993万元,县本级放置2379万元,较上年预算削减165万元,下降6.5%。

  17、粮油物资储蓄收入:预算放置474万元,此中:上级逃加专项资金339万元,县本级放置135万元,较上年预算添加1万元,增加1%。

  2、当局性基金预算施行环境:2018年,县本级当局性基金收入完成61098万元,为预算57930万元的105.5%;上级补帮收入4159万元,债券转贷收入378万元,上年节余652万元,收入合计为66287万元。当局性基金收入52957万元,为预算47411的111.7%;上解收入7万元,调出资金12000万元,专项债权还本收入378万元,收入合计65342万元。出入相抵,年终结存节余945万元(详见附表二)。

  我受县人平易近当局委托,向大会演讲全县2018年财务预算施行环境和2019年财务预算﹙草案﹚,请予审议,并请政协委员和其他特邀列席人员提出看法。

  2018年是我县财务工做极不普通的一年。面临经济持续下行、政策性减收进一步加剧等诸多晦气要素的影响,全县财务工做自动顺应经济成长新常态,深切推进供给侧布局性,抓沉点、补短板、强弱项,自动做为,敢于担任,为全县经济社会持续健康成长做出了应有贡献。同时,我们也地看到,全县财务运转还存正在诸多坚苦和晦气要素:一是财路扶植后劲不脚,收入增加乏力;二是政策性开支不竭扩大,出入矛盾凸起;三是绩效办理欠佳,资金监管有待加强;四是当局现性债权沉,还本付息压力大。对于这些问题,我们将虚心听代替表和政协委员的看法和,认实阐发,分析施策,采纳无力办法切实加以处理。

  (三)社会安全基金预算:社会安全基金预算包罗机关事业单元根基养老安全、城乡居平易近根基养老安全、城镇职工根基医疗安全、城乡居平易近根基医疗安全、赋闲安全、生育安全六项。2019年全县社会安全基金本年预算收入31052万元,上岁暮基金滚存21610万元,收入合计为52662万元;本年预算收入29719万元,岁暮结存节余22943万元(详见附表七)。

  13、贸易办事业等收入:预算放置836万元,此中:上级逃加资金490万元,县本级放置346万元,较上年预算添加19万元,增加5.9%。

  5、文化旅逛体育取传媒收入:预算放置1999万元,此中:上级逃加专项资金763万元,县本级放置1236万元,较上年预算添加181万元,增加17.2%。

  7、卫生健康收入:预算放置12925万元,此中:上级逃加专项资金8749万元,县本级放置4176万元,较上年预算削减214万元,下降4.9%。

  2、底线思维,风险防备获得大加强。认实贯彻落实《地方 国务院关于防备化解处所当局现性债权风险的看法》﹙中发〔2018〕27号﹚文件,对凡是添加当局现性债权的投资,全面采纳“停、缓、调、撤”办法,停建县城立面等项目10个,缓建项目4个,调减项目20个,削减投资60.68亿元。严酷落实债权风险义务逃查轨制,严正融资举债及债权化解10条“铁律”,严控债权增量,稳妥化解存量债权,实现了债权风险可防可控的方针。

  需要申明的是,2019年部分预算暂按原行政事业单元机构设置放置,待本轮机构人员全数到位后,做响应调整再下达到部分预算单元。

  均衡环境:2018年处所收入完成41905万元,上级补帮收入完成113943万元,债券转贷收入完成34959万元(此中新增债券17900万元,置换债券17059万元),调入当局性基金12000万元,调入国有本钱运营预算收入2300万元,调入预算不变调理基金560万元,上年节余2259万元,收入合计207926万元。一般公共预算收入187932万元,债权还本收入17539万元(此中置换债券还本17059万元,其他债权还本480万元),上解收入1955万元,放置预算不变调理基金500万元,收入合计207926万元。出入相抵,年终节余0万元(详见附表一)。

  3、社保基金预算施行环境:2018年,社会安全基金收入完成50582万元,占年度预算的108.2%。此中:安全基金收入27408万元,利钱收入276万元,财务补助收入19623万元,上级补帮收入2032万元,其他收入1216万元,转移收入27万元。社会安全基金收入38719万元,占年度预算的100%。此中:社会安全待遇收入38090万元,丧葬抚恤补帮等收入624万元,转移收入5万元。出入相抵,昔时节余11863万元,加上年累计节余22148万元,年终结存节余34011万元(详见附表三)。

  (一)沉视培育提拔财路,加强成长后劲。一要落实好现有的财务金融政策,充实阐扬“财银保”、“帮保贷”、“农信担”等信用产物感化,撬动金融本钱大规模投向中小企业及农业财产化,加力加快财路扶植;二要充实调动各级各部分的客不雅能动性,普遍深切开展好各类形式的招商勾当,勤奋把我县的招商政策送出去,把外商投资企业引进来。秉承“引得进、留得住、展”的准绳,继续开展工业企业办事年勾当,明白义务带领和义务单元,为企业成长供给高质量办事,鼎力培育提拔新兴财路。

  1、一般公共预算施行环境:2018年,全县一般公共预算收入完成59770万元,为预算(调整预算,下同)的101.1%,同比增加9.4%。全县一般公共预算收入完成187932万元,同比添加11212万元,增加6.3%。此中:完成平易近本平易近生收入142722万元,占预算收入的75.9 %,同比增加11.3%;完成八项沉点收入108881万元,占预算收入的57.9%,同比增加7.3%。当局债权还本收入17539万元,为预算的92%。

  2、公共平安收入:预算放置7097万元,此中:上级逃加专项资金931万元,县本级放置6166万元,较上年预算添加781万元,增加14.5%。

  收入放置环境:2019年拟放置一般预算收入186825万元,较上年预算数138690万元,添加48135万元,此中:(1)专项补帮收入75148万元,较上年预算数34956万元,添加40192万元;(2)县本级拟放置收入111677万元,较上年预算数103734万元,添加7943万元,此中:人员经费32011万元,较上年预算数添加2303万元;单元根基运转经费6196万元,较上年预算数添加292万元;本级专项经费73470万元,较上年预算数添加5348万元。

  19、其他收入:预算放置2070万元,此中:上级逃加专项资金70万元,县本级放置2000万元,较上年预算添加100万元,增加5.3%。

  (四)国有本钱运营预算:2019年国有本钱运营收入7422万元,此中:其他国有本钱运营收入7400万元,永州市万达平易近爆无限公司国有股股利收入22万元。上年结转122万元,收入合计为7544万元, 2019年国有本钱运营预算收入7544万元,此中:1、调出资金7400万元;2、污水处置办事费124万元;3、国有企业改制遗留问题处置20万元。本年出入节余为0万元(详见附表八)。

  1、一般公共办事收入:预算放置25407万元,此中:上级逃加专项资金581万元,县本级放置24826万元,较上年预算(本级预算,下同)添加559万元,增加2.3%。

  3、平易近生优先,保障能力更上新台阶。全面奉行零基预算,切实打破“基数加增加”的预算分派体例,将政策支撑和财力保障的沉点向人员工资、机构运转、脱贫攻坚和生态环保等平易近生范畴倾斜,进一步兜牢兜实了平易近生底线。一是村级运转经费从2017年村均12万元提高到2018年的14万元,单元公用经费从2017年人均0.2万元提高到2万元,并及时脚额发放了干部职工提标工资;二是强势推进城区学位扶植,全面实现“买办额化解”使命;三是完成零双一级公亮化工程,新建和改扩建农村公567公里,建成通村公生命平安防护线公里,新增和巩固提拔农村饮水平安工程119个,处理8.6万农村生齿饮水平安问题;四是争取永江河道域生态修复管理、潇水流域农业面源污染分析管理专项资金2055万元,全力整治黑臭水体,新建垃圾压缩坐8个、沉点镇污水处置厂1个,完成农村改厕8730户。五是整合财务涉农资金8457万元,鼎力改善贫苦村根本设备,支撑贫苦户财产成长,脱贫愈加巩固。

  10、农林水收入:预算放置37324万元,此中:上级逃加专项资金25589万元,县本级放置11735万元,较上年预算添加972万元,增加9%。

  (三)当局性债权环境:截止2018年8月,我县锁定债权总额为508536万元,此中:当局债券148475万元、现性债权318731万元、关心类债权41330万元;9-12月完成化债51872万元﹙化解当局现性债权51861万元,化解关心类债权11万元﹚;岁尾债权余额为456664万元,此中:当局债券148475万元、现性债权266870万元、关心类债权41319万元。

  列位代表,立脚新起点,瞻望新征程。让我们正在县委、县当局的顽强带领下,正在县、政协的监视支撑下,以习新时代中国特色社会从义思惟为指点,不忘初心,服膺,凝心聚力,攻坚克难,为结实做好各项财务工做,勤奋完成各项方针使命而勤奋奋斗!

  收入放置环境:2019年,全县一般公共财务总收入拟放置64560万元,较上年决算数(下同)59770万元,添加4790万元,增加8%。此中:处所一般预算收入43628万元,增加4.11%;上划地方收入16726万元,增加19.64%;上划省级收入4206万元,增加8.26%;税收收入占财务总收入比沉为84.73%。收入分部分拟放置环境:税收收入放置55700万元,较上年决算数添加4131万元,增加8%;非税收入放置 8860万元,较上年决算数添加659万元,增加8%。

  部分预算:2019年,各单元部分预算按照一般性收入压缩5%的准绳进行编制,共编制部分预算单元164个,各单元总收入153704万元,此中:一般预算拨款(补帮)145338万元,当局性基金收入140万元,财务专户返还及其他收入1639万元,上年结转6587万元;部分总收入153704万元,此中:根基收入59923万元,项目收入93781万元。出入相抵,结转下年为零(详见附表九)。

  (二)当局性基金预算:当局性基金预算包罗地盘出让金、城市根本设备配套费、污水处置费及其他当局性基金四项。2019年当局性基金预算收入47465万元,上级补帮收入3630万元,上年累计节余944万元,收入合计52039万元;本年基金收入31029万元(含现性债权利钱收入10800万元),调出资金20900万元,收入合计51929万元。出入相抵,累计节余为110万元(详见附表六)。

  (四)沉视风险防备,推进不变协调。防备和化解当局债权风险是的严沉决策摆设。对此, 各级各部分要切实提高坐位,牢树“红线”认识,全力打好攻坚和役。一要落实从体义务。当局债权要“谁家的孩子谁家抱”、“谁举债、谁担任”,村级以上各部分党政次要担任人要对本单元的债权间接担任,撤销县财务买单的幻想;二要明白使命。正在全方位摸清债权实正在底数的根本上,各单元要及时修订完美化债方案,做到使命清、义务明、办法实,力争用3-5年的时间完成除平台公司以外的单元化债使命。化债使命未完成的单元,未经法式审批不得用自有资金采购大型设备、小车、办公桌椅等非出产性用品,更不得新上扶植项目。三要严禁违规举债。除三大攻坚和和省委、省当局有明白要求外,凡是构成当局现性债权的项目一律不准启动。有资金来历投资100万元以上的项目,未经财经带领小组研究同意不得立项扶植。投资正在100万元以下的项目由当局按照有几多钱办几多事的准绳,按法式审批。项目预(决)算评审当局审批办理轨制,超预算工程未按法式审批的,跨越预算10%以上的部门,由业从单元自行处理;四要全力化债。此后,正在单元债权未化解之前, 凡上级逃加的专项资金可以或许用于化债的要优先用于债权化解, 专项资金已盘活尚未启动的项目一律不得再启动;五要加速平台公司转型。按照政企分隔的准绳,做实做强平台公司,推进平台公司向实体化、市场化转型。六要严正规律。成立当局举债终身问责制和债权问题倒查机制,对违规融资举债,过期未完成化债使命和侵犯、调用化债资金的相关人员,要严酷按照相关文件,庄重问责。

  (二)沉视精抓细管, 力保收入实现。一要压实义务。将收入使命分化落实到各个部分、各个项目、各厂矿企业,明白义务带领、义务人,实行“月传递、半年查核”,对收入组织不力的采纳传递、组织约谈等办法,强化平衡入库;二要强化协税护税。充实操纵公共资本买卖核心、房产局、环保局、河山局和住建局等现有的协税护税收集,全方位介入房地产开辟网签、地盘招拍挂、地盘报批、项目招投标等事宜,严把收入关口, 税款流失;三要成立县乡联动机制。激励乡镇场鼎力招商引资,并对招商引资和协税护税有功人员进行励;四要严酷欠税逃缴。制定一套行之无效的清欠办法,采纳上门催缴、期限缴纳、冻结银行账户和上诉法院施行等强制办法,确保已实现的税收应收尽收。

  12、资本勘察消息等收入:预算放置3148万元,此中:上级逃加专项资金121万元,县本级放置3027万元,较上年预算添加541万元,增加21.8%。

  1、立异引领,财路扶植取得新成效。着眼于财务取经济的良性互动,把成长财产、培育提拔财路做为久远之策,全力办事“财产项目扶植年”勾当。园区设备大改善。累计投入工业园区根本设备扶植资金9亿元,实现“七通一平”3平方公里,“四纵五横”网框架已根基成型;新建公租房和廉租房2100余套、分析大市场一个、尺度化厂房10余万平方米,公交车坐台、变电坐、自来水厂、县人平易近病院、湘一阳明学校、污水处置厂等配套设备一应俱全,为企业落户供给了优良高效的软硬件。招商引资大冲破。借帮第十二届湖南•阳明山“和”文化旅逛节暨侨商侨智永州行、永州首届“中国农人丰收节”等招商平台,全年引进500强企业2家,建成投资额5000万元以上的企业4家,新增入统规模工业企业8家、出口企业3家,阳明竹咏、万兴竹业等一批特色财产先后落户工业园区,规划结构800亩的竹财产科技园一期工程根基落成,以昊利科技、尚昇生物为代表的一批科技型项目正式投产,工业企业全年上缴税收跨越10856 万元,占全县税收的21.5%。

  4、国有本钱运营预算施行环境:2018年,国有本钱运营收入合计3213万元,此中:上年节余811万元,昔时收入完成2402万元。收入完成791万元,为预算823万元的96.1%,调出资金2300万元。出入相抵, 累计节余122万元。(详见附表四)

  (三)沉视上争外引, 加大财力保障。一要自动研判上级搀扶政策, 学懂弄通政策,积极做好项目标打制、包拆取实施工做,加大跑部进厅力度,争取更多的专项资金, 全力破解沉点项目资金瓶颈难题;二要加速项目实施, 对有资金来历的项目要加速推进项目前期预备工做,争取早启动、早投入、早见成效,确保沉点项目全年实现税收3000万元以上。

  (五)沉视财务监管, 提拔财务绩效。一要持续推进零基预算,进一步规范人员经费、公用经费及专项经费预算编制,从严节制预算调整事项。年度预算施行中,除应急收入及县委、县当局确定的严沉事项外,准绳上不再逃加预算,切实加大财务预算刚性束缚;二要加强预算绩效管控,实现当局性资金绩效方针办理全笼盖,并将其做为下年度财务预算放置的主要根据,做到部分全体绩效取部分预算放置挂钩,项目实施绩效取专项资金预算增减挂钩;三要组织开展财务预算施行、当局债权管控、会计消息办理、财税政策施行、严沉平易近生资金利用等范畴专项监视,加强内控系统扶植,严查违纪违规行为;四要加大资金整合力度,对两年以上的结转节余资金,一律实行盘活;五要盘活现有资产。将国有资产措置和地盘出让工做纳入全县工做沉点,明白牵头县级带领,成立工做专班,实行专项查核。全面梳理可措置国有资产,通过招拍挂体例实行资产让渡买卖,成熟一处,措置一处,确保全年完成国有资产措置收入、地盘出让收入使命;六要鼎力加强地盘储蓄,确保全县将来成长需求;七要加速国库集中领取电子化办理和分析治税平台扶植,逐渐完美国库集中领取轨制,提拔财务办理程度和分析治税能力。

  预算编制的根基准绳:一是零基预算的准绳。继续深化零基预算,打破基数,成立“钱随事走”的财务分派机制;二是出入均衡的准绳。做实做优收入取收入,量入为出,量财处事;三是保障沉点的准绳。调整优化收入布局,脚额保障“”收入;四是厉行节约的准绳。安稳树立过“紧日子”的思惟,从严节制和降低行政运转成本;五是推进成长的准绳。加大财产投入,做优特色财产,培育提拔优良财路,勤奋做大收入蛋糕。

  15、天然资本海洋景象形象等收入:预算放置2920万元,此中:上级逃加专项资金2292万元,县本级放置628万元,较上年预算添加61万元,增加10.7%。

  出入均衡环境:2019年处所一般预算收入43628万元,上级补帮收入113497万元,上年节余收入0万元,调入资金28970万元,预算不变调理基金740万元,收入合计为186835万元;2019年一般预算收入拟放置181116万元,处所当局一般债权还本收入3692万元,估计上解收入2017万元,收入合计为186825万元。出入相抵,年终结存节余10万元(详见附表五)。

  8、节能环保收入:预算放置5661万元,此中:上级逃加专项资金4155万元,县本级放置1506万元,较上年预算添加852万元,增加130.4%。

  (二)部分预算施行环境:2018年,共编制部分预算165个,各部分总收入完成157453万元,为预算的121%(次要是添加了上级逃加资金)。各部分总收入完成150866万元,为预算的115.9%。出入两抵,累计节余6587万元。

  6、社会保障和就业收入:预算放置26414万元,此中:上级逃加专项资金12567万元,县本级放置13847万元,较上年预算添加1442万元,增加11.6%。

  4、依法行政,理财程度达到新高度。一是严酷落实《预算法》,“无预算不开支,超预算不审批”的准绳,预算施行愈加严谨;二是强化财务资金绩效办理,对20万元以上的专项资金实行绩效评价和问效;三是加强村落财政人员培训,推进村落财政办理愈加规范;四是以问题为导向,建章立制,先后出台《双牌县财务存量资金办理暂行法子》等10余个规范性文件,日常办理有章可循,提拔了资金利用绩效;五是严酷落实决议、决定,认实打点议案,自动接管、政协和社会监视,打制阳光财务。

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